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[null,"    FORMATO DE INGRESO DE PAGOS - PLANILLAS"]
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[null,"CODIGO DE LA INSTITUCION",null,null,"CUENTA DE CARGO DE LA INSTITUCION",null,null,null,null,null,"FECHA DE ABONO"]
[null,"TIPO DE SERVICIO",null,null,"NOMBRE RESPONSABLE DE LA INSTITUCION",null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(E8:E243)","v":0}]
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[null,"CODIGO DEL EMPLEADO","NOMBRE DEL EMPLEADO","SITUACION","IMPORTE 1","IMPORTE 2","IMPORTE 3","IMPORTE 4","IMPORTE 5","IMPORTE 6 O MORA","CUENTA DEL EMPLEADO","MODALIDAD DE COBRO","TIPO DE DOCUMENTO","DOCUMENTO","CUENTA CODIGO CCI"]

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["CODIGO DE LA INSTITUCION - R.U.C.","CHAR(11). Campo requerido.\n\nPrecisiones:\n\na) Campo que identifica a la Institución.\n\nb) Se deben ingresar 11 caracteres numéricos.\n"]
["TIPO DE SERVICIO","CHAR(02). Campo requerido.\n\nPrecisiones:\n\na) Solo permite los siguientes ingresos:\n\n    20 - Planillas en moneda soles.\n\n    21 - Planillas en moneda dólares.\n"]
["CUENTA DE CARGO DE LA INSTITUCION","CHAR(12) ó CHAR(14). Campo requerido. \n\nPrecisiones: \n\na) Se deberá ingresar 12 ó 14 caracteres numéricos en este campo (sin puntos ni guiones), según la siguiente estructura:\n\n* Cuenta ex-Wiese - Código de 12 posiciones\n    Aplicación (02)    : Cta.Cte.:   “01” Soles     “07” Dólares\n                                  Ahorros :   “14” Soles     “83” Dólares\n    Cod.Oficina (03) :  Oficina de la cuenta a cargar\n    Cod.Cuenta (07):  Código de la cuenta a cargar\n\n* Cuenta ex-Lima - Código de 14 posiciones\n    Cod.Moneda (02):  00 – Soles   01 – Dólares\n    Cod.Oficina (03)  :  Oficina de la cuenta a cargar\n    Cod.Serie (03)     :  Serie de la cuenta a cargar\n    Cod.Cuenta (04) :  Código de la cuenta a cargar\n    Dig.Chequeo (02):  Dígito de chequeo de Cta.\n\n\nb) No se puede ingresar una cuenta número cero \"0\". \n"]
["NOMBRE RESPONSABLE DE LA INSTITUCION","CHAR(30). Campo requerido. \n\nPrecisiones:\n\na) En este campo se ingresará el nombre del empleado que envía la información.\n\nb) Si se ingresan más de 30 caracteres, el programa exportará los 30 primeros. \n\nc) Solo se puede ingresar caracteres de letras (excepto la letra Ñ).\n\nd) Si se ingresan caracteres fuera del rango A-Z, tales como puntos, comillas, acentos, diéresis, 2 puntos, etc., el programa solicitará anularlos.\n\ne) El programa convertirá automáticamente en mayúsculas las letras minúsculas.\n\nf) El programa eliminará automáticamente los espacios innecesarios entre los nombres.\n\n"]
["FECHA DE ABONO","NUM(08). Campo requerido. \n\nPrecisiones: \n\na) El ingreso en este campo debe ser con caracteres numéricos y con formato de fecha: dd-mm-aaaa ó dd/mm/aaaa. Incluir guiones (“-“) o slash (“/”).\n\nb) Importante: en esta celda se debe ingresar la fecha de entrega al Banco Wiese Sudameris del archivo TXT resultante.\n\nc) Se ha establecido un rango permitido en este campo: La fecha de abono ingresada deberá ser igual o dentro de los 30 días posteriores a la fecha actual.\n"]
["CODIGO DEL EMPLEADO","CHAR(10). Campo requerido. \n\nPrecisiones: \n\na) El programa no considerará el registro correspondiente ni los posteriores si no se han ingresado datos en este campo.\n\nb) Los códigos de empleado deben ingresarse sin saltear líneas.\n\nc) Se podrá ingresar como máximo 10 caracteres alfanuméricos. \n\nd) No se puede ingresar un código cero \"0\". \n\ne) Solo se puede ingresar caracteres de números y letras (excepto la letra Ñ).\n\nf) No se creará el archivo TXT si existen 2 códigos de empleado iguales (aparecerán en rojo). \n\nh) El programa convertirá automáticamente en mayúsculas las letras minúsculas.\n"]
["NOMBRE DEL EMPLEADO","CHAR(30). Campo requerido. \n\nPrecisiones:\n\na) Si se ingresan más de 30 caracteres, el programa considerará los 30 primeros. \n\nb) Solo se puede ingresar caracteres de letras (excepto la letra Ñ).\n\nc) Si se ingresan caracteres fuera del rango A-Z (puntos, comillas, acentos, diéresis, 2 puntos, etc.), el programa solicitará su eliminación.\n\nd) No se creará el archivo TXT si existen 2 nombres de empleado iguales (aparecerán en rojo). \n\ne) El programa convertirá automáticamente en mayúsculas las letras minúsculas.\n\nf) El programa eliminará automáticamente los espacios innecesarios entre los nombres.\n"]
["SITUACION","CHAR(01). Campo requerido.\n\nPrecisiones: \n\na) El valor a ingresar deberá ser:\n\n    1 = Activo.\n\n    2 = Anulado.\n\nb) El programa solicitará una confirmación si se ha ingresado una situación “2” – Anulado.\n"]
["IMPORTE 1 a IMPORTE 6","NUM(07).(02). \n\nPrecisiones: \n\na) El ingreso en el campo Importe 1 es requerido; el monto puede ser cero (0.00).\n\nb) El ingreso en los campos Importe 2 a Importe 6 es opcional.\n\nc) Todos los caracteres deben ser numéricos; los importes iguales o mayores a cero. Se acepta el carácter “punto decimal”. \n"]
["CUENTA DEL EMPLEADO","CHAR(12) ó CHAR(14). \n\nPrecisiones: \n\na) Se deberá ingresar 12 ó 14 caracteres numéricos en este campo (sin puntos ni guiones), según la siguiente estructura:\n\n* Cuenta ex-Wiese - Código de 12 posiciones\n    Aplicación (02)    : Cta.Cte.:   “01” Soles     “07” Dólares\n                                  Ahorros :   “14” Soles     “83” Dólares\n    Cod.Oficina (03) :  Oficina de la cuenta a cargar\n    Cod.Cuenta (07):  Código de la cuenta a cargar\n\n* Cuenta ex-Lima - Código de 14 posiciones\n    Cod.Moneda (02):  00 – Soles   01 – Dólares\n    Cod.Oficina (03)  :  Oficina de la cuenta a cargar\n    Cod.Serie (03)     :  Serie de la cuenta a cargar\n    Cod.Cuenta (04) :  Código de la cuenta a cargar\n    Dig.Chequeo (02):  Dígito de chequeo de Cta.\n\nb) El programa validará que se ingresen datos en el campo Cuenta del Empleado o en el campo Cuenta Código CCI (cuenta en otro banco); no en ambos campos.\n\nc) No se puede ingresar una cuenta número cero \"0\". \n\nd) El programa solicitará una confirmación si existen 2 cuentas de empleado iguales (aparecerán en rojo). \n"]
["MODALIDAD DE COBRO","NUM(01). Campo requerido.\n\nPrecisiones: \n\na) El valor a ingresar (tipo de proceso) deberá ser:\n\n   5 = Afiliado planilla.\n"]
["Campo TIPO DE DOCUMENTO y Campo DOCUMENTO","CHAR(02) y CHAR(12) respectivamente. Campos opcionales.\n\nPrecisiones: \n\na) El programa validará que se ingresen o no datos en el campo Tipo de Documento y en el Campo Documento: en ambos campos o en ninguno.\n\nb) El valor a ingresar en el campo Tipo de Documento deberá ser:\n    01 = L.E. / D.N.I.\n    02 = Carnet Extranjería.\n    03 = Carnet F.F.P.P.\n    04 = Carnet F.F.A.A.\n\nc) En el campo Documento, se deberá ingresar como máximo 12 caracteres alfanuméricos\n\nd) No se creará el archivo TXT si existen 2 parejas de Tipo de Documento y Documento iguales (los 4 campos aparecerán en rojo). \n\n"]
["CUENTA CODIGO CCI","CHAR(20).\n\nPrecisiones: \n\na) En este campo se ingresará el código de cuenta que el empleado tiene en otro banco.\n\nb) Se deberá ingresar como máximo 20 caracteres alfanuméricos\n\nc) El programa validará que se ingresen datos en el campo Cuenta Código CCI o en el campo Cuenta del Empleado; no en ambos campos.\n"]

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["CARACTERES NO IMPRIMIBLES",null,null,"RUC's < 11 dígitos"]
["Á","eliminar el acento",null,"08267259"]
["É","eliminar el acento",null,"10206096"]
["Í","eliminar el acento",null,"000057937"]
["Ó","eliminar el acento",null,"40005345"]
["Ú","eliminar el acento",null,"40003111"]
["Ü","eliminar la diéresis",null,"03875659"]
["á","eliminar el acento",null,"40010001"]
["é","eliminar el acento",null,"40006181"]
["í","eliminar el acento",null,"2016450308"]
["ó","eliminar el acento",null,"40003670"]
["ú","eliminar el acento",null,"07573953"]
["ü","eliminar la diéresis"]
["Ñ","cambiar la letra Ñ por N"]
["ñ","cambiar la letra Ñ por N"]
[".","eliminar el punto"]
[",","eliminar la coma"]
[";","eliminar el punto y coma"]
[":","eliminar los dos puntos"]
["\"","eliminar las comillas"]
["/","eliminar el backslash"]
["-","eliminar el guión"]
["=","eliminar el signo igual"]
[{"$f":"CHAR(39)","v":"'"},"eliminar el apóstrofe"]